Kết quả đánh giá Cuộc đánh giá phát hiện:
Các điểm không phù hợp cụ thể như sau:
a. Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
* Nguyễn Thanh Tuấn
- Việc xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 cơ bản đảm bảo, được cập nhật đảm bảo, hồ sơ có lưu trữ. Tuy nhiên, việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, sắp xếp hồ sơ không theo thứ tự, không có danh mục hồ sơ.
* Trần Thị Cẩm Mỹ:
- Việc xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 được đảm bảo, đã cập nhật, thay đổi các quy trình. Lưu hồ sơ đúng quy trình, đúng thứ tự.
b. Bộ phận Văn hóa - Xã hội
* Phạm Bá Nam
- Việc xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 được đảm bảo, đã cập nhật, thay đổi các quy trình. Lưu hồ sơ đúng quy trình, đúng thứ tự. Tuy nhiên, quy trình hồ sơ lưu thiếu chữ ký của các hộ dân.
* Trần Thị Thùy
- Việc xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 cơ bản đảm bảo, được cập nhật đảm bảo, hồ sơ có lưu trữ. Tuy nhiên, chưa cập nhật danh mục hồ sơ, việc lấy ý kiến chưa đầy đủ, chưa đảm bảo theo quy định.
c. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch
* Phan Cảnh Cường
- Việc xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 được đảm bảo, lưu hồ sơ đúng quy trình, đúng thứ tự, có phiếu tiếp nhận và phiếu kiểm soát hồ sơ đầy đủ.
* Trần Thị Linh
- Hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực chứng thực thực hiện đúng quy trình giải quyết, sử dụng đầy đủ các loại phiếu, biểu mẫu theo quy định, việc số hóa đầu vào hồ sơ được đảm bảo.
d. Bộ phận Văn phòng - Thống kê
* Quách Đình Niệm
- Có xây dựng mục tiêu chất lượng ISO được đảm bảo, có xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 nhưng việc cập nhật quy trình còn thiếu, lưu trữ hồ sơ đúng được đảm bảo đúng quy trình, có lập danh mục hồ sơ, Tuy nhiên, về phần chung việc lưu trữ hồ sơ của Văn thư chưa khoa học, chưa có dấu hiệu nhận biết hồ sơ, chưa có danh mục hồ sơ.
* Phan Cảnh Hoàng:
Có xây dựng mục tiêu chất lượng ISO được đảm bảo, tuy nhiên việc lưu trữ, cách thức sắp xếp hồ sơ chưa khoa học, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính chưa đảm bảo.
e. Một số lĩnh vực, bộ phận khác: ngoài ra chưa tìm thấy điểm không phù hợp khác, nên có thể tạm thời chưa phát hiện được tất cả các vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng cần cải tiến. Tuy nhiên, thông qua những vấn đề đã nêu trên, lãnh đạo UBND xã sẽ tiến hành họp xem xét lãnh đạo chất lượng để tất cả các bộ phận/lĩnh vực liên quan kiểm tra, rà soát lại và khắc phục sự không phù hợp đã nêu để HTQLCL tại UBND xã Quảng An vận hành có hiệu lực và hiệu quả hơn trong thời gian tới./.